Controle Interno

por Luciano Luiz dos Santos publicado 30/06/2015 12h27, última modificação 30/06/2015 12h27

Relatório Anual de Controle Interno

por Luciano Luiz dos Santos última modificação 18/03/2016 13h06
Na qualidade de responsável pelo Órgão da Controladoria Interna do Poder Legislativo Municipal de Tacaratu Estado de Pernambuco, em conformidade com o previsto no Artigo 74 da Constituição Federal; Artigo 59 da Lei Complementar n. 101, de 04/05/2000, e, nos termos dispostos na Resolução n. 001/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Devidamente instituído e atualizado através da Lei Municipal n. 1.100, de 10/07/2009; e designação dos servidores através das Portarias n. 015/2009 e Portaria n. 016/2015 de 20/02/2015 estamos apresentando o presente Relatório de Controle Interno, referente ao Ano de 2015.

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Plano Anual de Auditoria Interna

por Luciano Luiz dos Santos última modificação 13/04/2016 18h18
O presente PAAI- Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2016 da CCI - Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Tacaratu-PE (PAAI-2016) tem como objetivo a realização de auditorias preventivas, contábeis, e operacionais, nos Sistemas Administrativos de Controle Interno previamente definidos, nas áreas de recursos humanos, patrimônio, compras, almoxarifado, transportes, contábil, financeira, orçamentária, contratos e aditivos e administração geral. Os procedimentos e as técnicas de auditoria a serem utilizadas poderão ser conceituadas como o conjunto de verificações e averiguações que permitirão obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações para a formulação e fundamentação da opinião da equipe de auditoria, que depois as processarão e levarão ao conhecimento do auditado e da Administração. As auditorias preventivas serão realizadas ao tempo do ato, procedimento ou processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução dos mesmos; as demais auditorias analisam os procedimentos a posteriori de sua realização, e buscam conferir se os princípios básicos da Administração Pública e demais normatizações pertinentes foram devidamente aplicadas. As análises da Auditoria Interna têm por finalidade precípua esclarecer questões conflitantes e irregulares, cientificando aos auditados da importância em submeter-se às normas vigentes. Na seleção dos Sistemas a serem auditados, foram considerados os aspectos da materialidade, relevância, vulnerabilidade, riscos, ocorrências pretéritas (falhas, erros e outras deficiências anteriores), manifestações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco acerca das contas anuais de exercícios anteriores bem como recomendações da CCI pendentes de implementações, quando existentes.

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